家得寶-QSA工廠審核幫助

家得寶-QSA工廠審核幫助 
 
 
 
 此部分旨在幫助對質(zhì)量體系打分
 
 　
 
1
 管理職責(zé)
 
1.1
 工廠是否有質(zhì)量方針？有沒有張貼？是否所有員工知道此方針及其張貼處？
 
工程如何衡量質(zhì)量？
 
質(zhì)量目標(biāo)衡量是否和質(zhì)量方針一致？
 
1.2
 管理層對質(zhì)量體系和質(zhì)量報告進(jìn)行何種形式的評審？
 
糾正和改進(jìn)措施采取了哪些行動？
 
有記錄嗎？
 
1.3
 工廠改進(jìn)質(zhì)量的計劃是什么？
 
是主動的還是被動的？
 
1.4
 工廠是否有充分的，專門的資源來衡量、推動質(zhì)量和生產(chǎn)方面的改進(jìn)？
 
2
 持續(xù)改進(jìn)
 
2.1
 工廠是否衡量質(zhì)量表現(xiàn)及有關(guān)降低缺陷的項目？
 
如何讓員工知曉？（張貼，目視，會議等）
 
2.2
 工廠如何推進(jìn)改進(jìn)？管理層是否介入此過程？
 
2.3
 檢查縮短交期的計劃
 
2.4
 評估通知流程。該流程必須是主動的，能給THD足夠的反應(yīng)時間。（例如，在最后一刻通知產(chǎn)品沒有發(fā)出是不可接受的）
 
2.5
 評估培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)是否能提供操作工相關(guān)知識、工具來改進(jìn)流程？
 
2.6
 評估客戶訴怨體系。 客戶投訴是否有記錄？是否采取行動解決問題？工廠是否有跟進(jìn)？是否記錄了改進(jìn)措施？
 
3
 Quality System
 
3.1
 工廠有質(zhì)量手冊嗎？
 
它依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)？（ISO,QS, Guide 53等）
 
3.2
 工廠是否有設(shè)計、測試、檢驗、抽樣等的流程？此流程是否文件化？是否能確保產(chǎn)品從設(shè)計到大貨生產(chǎn)的所有過程？
 
(在工廠的流程內(nèi)——提交給HD之前)
 
3.3
 評估工廠抽樣及提交檢驗報告的流程和文件（看幾個實例）
 
FMEA失效模式后果分析
 
控制流程圖
 
測量系統(tǒng)分析
 
抽樣及流程能力分析
 
工廠是否熟悉THD樣品提交流程？
 
3.4
 關(guān)鍵/重要特征是否被定義并在組織中被充分溝通理解？
 
3.5
 當(dāng)收到THD要求變更或THD同意變更的通知時，工廠如何控制更新要求、生產(chǎn)流程文件及制程？
 
當(dāng)有變更時有什么樣的流程來通知THD并在獲得批準(zhǔn)前控制程序及產(chǎn)品？
 
3.6
 工廠解決問題時用那些方法？員工有沒有培訓(xùn)過相關(guān)技巧？
 
3.7
 評估該體系，客戶如何獲得變更通知？工廠如何獲得批準(zhǔn)？
 
 
 工廠是否能同THD充分溝通關(guān)鍵產(chǎn)品/流程的承包商使用信息并獲得批準(zhǔn)？（假如適用）
 
3.8
 評估生產(chǎn)前的檢驗報告，獲得數(shù)據(jù)的流程，并驗證測量是否準(zhǔn)確。
 
比較工廠生產(chǎn)時使用的文件、THD提供的最新要求及工廠的最新規(guī)格要求，三者必須相符
 
3.9
 察看內(nèi)審記錄
 
有發(fā)現(xiàn)不符合項嗎？
 
不符合項的糾正措施？
 
4
 采購
 
4.1
 工廠有正式的供應(yīng)商/承包商資格認(rèn)證程序嗎？
 
4.2
 評估工廠如何明確、控制進(jìn)料以及外包程序的質(zhì)量？
 
工廠如何檢驗采購物料，此流程是否能確保沒有缺陷產(chǎn)品會最終到達(dá)THD門店？
 
工廠是否有能力以持續(xù)價格拿到持續(xù)供貨？（是否有足夠生產(chǎn)的充足原材料供應(yīng)？是否有短缺反應(yīng)計劃？）
 
4.3

 
 工廠是否有針對供應(yīng)商/承包商的正式的認(rèn)證流程？此流程是否基于流程能力、歷史質(zhì)量記錄、服務(wù)質(zhì)量、準(zhǔn)時交貨、交期以及價格？
 
工廠是否有流程以提高供給THD的并來自供應(yīng)商或承包商的產(chǎn)品及服務(wù)（各方面）質(zhì)量？
 
假如沒有，工廠如何提高對THD的并來自供應(yīng)商或承包商的服務(wù)水平？
 
4.4
 工廠是否有合格供應(yīng)商/承包商名錄，包括其所供物料/配件/服務(wù)/流程？該名錄是否時時更新以保持與實際一致？
 
4.5
 對供給THD的產(chǎn)品，工廠是否要求關(guān)鍵物料評估？  
 
抽幾個關(guān)鍵物料的樣本，看采購協(xié)議中的要求，文件規(guī)定？
 
4.6
 工廠如何控制來自他們供應(yīng)商/承包商的物料/流程變更？
 
工廠如何控制來自客戶的保存在廠內(nèi)或承包商處的模具？如何確保當(dāng)模具有任何變動前THD能得到通知？
 
4.7
 評估工廠進(jìn)料控制。
 
如何標(biāo)識？能看出是什么物料？何時生產(chǎn)等？
 
假如制程中發(fā)現(xiàn)問題，工廠是否有能力進(jìn)行隔離并進(jìn)行追溯？
 
4.8
 工廠有庫存體系嗎？
 
工廠進(jìn)行庫存循環(huán)盤點并計算庫存準(zhǔn)確度嗎？
 
工廠是否知道供應(yīng)商交期并依據(jù)此下單？
 
4.9
 工廠是否有生產(chǎn)預(yù)計量？
 
工廠是否提供給其供應(yīng)商預(yù)計訂單量？
 
該預(yù)計是否時時更新？
 
是否同供應(yīng)商充分溝通？
 
5
 檢驗及測試——流程控制
 
5.1
 工廠是否有流程控制圖描述生產(chǎn)過程？
 
關(guān)鍵規(guī)格是否有檢驗點？
 
當(dāng)出現(xiàn)違規(guī)部件時，是否有書面的圍堵及反應(yīng)計劃？
 
5.2
 工廠有書面的設(shè)置程序并定義了參數(shù)            
 
工廠如何進(jìn)行首件檢驗？過程中檢驗？
 
這些都在生產(chǎn)中有記錄嗎？有監(jiān)控嗎？
 
當(dāng)有失控或超出規(guī)格狀況發(fā)生時有反應(yīng)計劃嗎？
 
5.3
 模具在生產(chǎn)前的確認(rèn)流程是怎樣的？
 
有維護(hù)保養(yǎng)計劃嗎？或模具在使用前及使用后都有確認(rèn)？
 
模具如何標(biāo)識？
 
5.4
 工廠有所生產(chǎn)產(chǎn)品的物料清單嗎？
 
這些物料清單準(zhǔn)確嗎？工廠如何確保物料清單的準(zhǔn)確性？
 
物料清單可得嗎？
 
5.5
 問操作工——當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)超出規(guī)格或有此趨勢的狀況時可以停線嗎？
 
5.6
 工廠有運用統(tǒng)計工具嗎？
 
是否在制程中使用？
 
是否所有的關(guān)鍵尺寸都被測量了？
 
測量及憑率是否足夠確保流程處于控制中？
 
5.7
 成品有適當(dāng)標(biāo)識嗎？
 
工廠如何確保產(chǎn)品的標(biāo)簽是正確的？
 
可以追溯到產(chǎn)品所用的原材料嗎？
 
5.8
 產(chǎn)品編號
 
型號、生產(chǎn)日期、批號、爐號、訂單號等
 
標(biāo)識應(yīng)清晰，使THD能夠區(qū)別缺陷產(chǎn)品
 
5.9
 工廠排產(chǎn)時是否考慮產(chǎn)能？
 
工廠排產(chǎn)時是否考慮庫存及訂單情況？
 
　
 工廠追蹤每日產(chǎn)量嗎？
 
5.10
 工廠記錄每日生產(chǎn)嗎？
 
工廠有衡量報廢及拒收物料和產(chǎn)品的指標(biāo)嗎？
 
報廢、拒收物料及產(chǎn)品有統(tǒng)計嗎？有恰當(dāng)處置嗎？
 
5.11
 工廠是否有預(yù)防維護(hù)計劃，包括每日、每周、每月的保養(yǎng)？察看保養(yǎng)記錄
 
5.12
 工廠有工作指導(dǎo)書嗎？察看工作指導(dǎo)書：對比文件上及操作工現(xiàn)場操作，文件是否與操作工操作是否相符？
 
5.13
 檢驗是否與流程圖相符？
 
檢
驗標(biāo)準(zhǔn)是否與產(chǎn)品工序相符？
 
制程中檢驗是否有記錄？是否有衡量？（柏拉圖、控制圖等）
 
5.14
 工廠是否有從生產(chǎn)中抽樣的程序？
 
該程序是否描述了檢驗以及接受標(biāo)準(zhǔn)？
 
該程序是否描述了當(dāng)不合格/拒收品出現(xiàn)時候的行動方案？
 
5.15
 工廠有成品檢驗流程嗎？
 
　
 該流程是否根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格來定義檢驗標(biāo)準(zhǔn)？包括包裝嗎？
 
5.16
 成品檢驗有記錄嗎？
 
有衡量成品質(zhì)量水平的指標(biāo)嗎？
 
有處理不合格品及返工品的流程嗎？
 
5.17
 工廠有產(chǎn)品變更確認(rèn)的流程嗎？
 
產(chǎn)品變更有測試、確認(rèn)并記錄結(jié)果嗎？察看ECN及CAR記錄
 
6
 測試設(shè)備控制
 
6.1
 測量設(shè)備有校驗嗎？
 
操作員工有培訓(xùn)如何使用測量設(shè)備嗎？有記錄嗎？
 
6.2
 計量測試設(shè)備能滿足THD規(guī)格的要求嗎？
 
計量設(shè)備滿足測量要求嗎？（比規(guī)格要求多一位精度）
 
6.3
 抽查幾個計量器具的保養(yǎng)計劃
 
抽查校驗計劃
 
7
 不合格品控制
 
7.1
 如何處理不合格品？
 
是否同合格品隔離？
 
如何標(biāo)識？
 
缺陷有記錄嗎？有追蹤嗎？
 
工廠有充分利用這些信息嗎？
 
7.2
 缺陷產(chǎn)品的確認(rèn)過程是怎么樣的？
 
誰來確認(rèn)？
 
誰可以把它放回生產(chǎn)工序中？
 
流程是怎么樣的？
 
返工流程是怎么樣的？
 
返工產(chǎn)品的檢驗流程是怎么樣的？
 
7.3
 審核不合格品控制程序
 
標(biāo)識
 
返工
 
報廢
 
文件化
 
糾正措施
 
7.4
 審核工廠如何利用這些信息：
 
工廠有進(jìn)行原因分析以防止缺陷再發(fā)生嗎？是否相同缺陷反復(fù)產(chǎn)生？
 
7.5
 工廠有執(zhí)行預(yù)防措施防止缺陷再發(fā)生嗎？
 
有因此變更過流程嗎？
 
有變更過模具嗎？
 
有變更流程確認(rèn)所采取的行動嗎？
 
抽幾個樣本看一看
 
8
 糾正預(yù)防措施
 
8.1
 處理客戶投訴時有糾正措施體系嗎？
 
是否和內(nèi)部體系一致？
 
是否充分，足以記錄、糾正問題并確保不會再發(fā)生？
 
有無措施確保問題被關(guān)閉？
 
如何利用這些信息？有要求糾正措施嗎？
 
8.2
 工廠執(zhí)行糾正措施后，有沒有驗證其有效性？
 
如何監(jiān)控？監(jiān)控多久？有無在體系中增加監(jiān)控點？
 
8.3
 流程的變更如何在日常生產(chǎn)中執(zhí)行？
 
SOP有相應(yīng)變化嗎？
 
有培訓(xùn)？培訓(xùn)簽到？
 
9
 文件控制
 
9.1
 評估工廠文控體系。該體系應(yīng)該包括控制文件、版本更新、銷毀舊版文件等。
 
9.2
 SOP是否有部門集中進(jìn)行版本控制？還是非受控的（email、涂改更新等）？
 
9.3
 有文件簽署體系嗎？涉及所有部門嗎？
 
9.4
 供應(yīng)商有體系確保使用的是最新的客戶圖紙？審核該體系
 
抽幾個樣確認(rèn)
 
10
 搬運、儲存、包裝及運輸
 
10.1
 半成品如何標(biāo)識？有無可能同其他生產(chǎn)部件混淆？
 
有無可能使用、運輸了錯誤的部件？
 
10.2
 成品包裝適當(dāng)嗎？能符合THD要求？
 
半成品的包裝能防止破損嗎？